本網(wǎng)訊 微山分公司采取多項措施，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理，進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)營機(jī)制，提高經(jīng)營效率，確保年度各項經(jīng)營指標(biāo)順利完成，使企業(yè)科學(xué)管理水平再上新臺階。

　　微山分公司建立了規(guī)范的經(jīng)營日報制度，要求所有營業(yè)窗口和聯(lián)網(wǎng)一線業(yè)務(wù)辦理均須日報，日報表須真實(shí)體現(xiàn)當(dāng)天業(yè)務(wù)辦理情況和現(xiàn)金收入情況。建立后臺稽核制度，由后臺支撐人員從Eboss系統(tǒng)中提取當(dāng)天的操作日志，與日報表進(jìn)行逐項核實(shí)，確保操作日志與日報表完全一致。建立嚴(yán)格的會計報賬制度，要求經(jīng)營款項報賬必須做到票據(jù)、報表和稽核報表三者吻合。同時，分公司還針對物資器材管理普遍較難的情況，從倉庫定期盤點(diǎn)稽核和加強(qiáng)終端器材設(shè)備使用管理入手，建立物資器材從進(jìn)出倉庫到終端使用，各個流通環(huán)節(jié)的監(jiān)管制度，努力提高企業(yè)經(jīng)營管理效率，確保年度各項經(jīng)營指標(biāo)順利完成。